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预算决算
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陕西省林业厅2015年部门预算
索引号: 01600069-7-06_B/2015-0326001 公开目录: 预算决算 发布日期: 2015年03月26日
有效期: 有效 发布机构: 办公室、计资处 文    号:
 

陕西省林业厅2015年部门预算说明

  一、部门主要职责
  (一)负责全省林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于林业及其生态建设的方针、政策,起草林业地方性法规、政府规章草案及发展规划并组织实施;负责全省林业行政执法工作,开展普法宣传教育。
  (二)组织开展全省森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测、评估和管理;指导全省林业生态文明建设的相关工作。
  (三)负责全省造林绿化工作。拟订全省造林绿化计划,指导各类公益林和商品林的培育,指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作;组织指导全民义务植树、造林绿化工作;承办林业应对气候变化的相关工作;负责林木种子的管理,指导全省林木种子苗木基地建设;指导林业有害生物的防治、检疫工作。负责省绿化委员会的日常工作。
  (四)承担全省森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制并监督执行全省森林采伐限额,监督检查林木凭证采伐、运输,组织指导林地、林权管理;拟订林地保护利用规划并指导实施;依法承担应由省政府、国务院批准的林地征用、占用的初审工作;管理省属国有林区的国有森林资源,负责省属国有林区的国有森林资源资产产权变动的审批工作。
  (五)负责全省湿地保护工作。拟订全省湿地保护规划,组织建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作,监督湿地的合理利用。协调有关国际湿地公约在省内的履约工作。
  (六)负责全省荒漠化防治工作。组织拟订全省防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划,并组织实施;监督沙化土地的合理利用,指导建设项目对土地沙化影响的审核;组织开展重大沙尘暴灾害监测,制定沙尘暴灾害应急预案,指导沙尘暴灾害应急处理工作。协调有关国际荒漠化公约在省内的履约工作。
  (七)负责全省陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测;监督管理全省陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,监督管理野生动植物进出省境;负责濒危物种进出省境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出省境的审批工作。
  (八)负责省内林业系统自然保护区的监督管理。依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理;监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种的保护,组织协调有关国际公约在省内的履约工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。
  (九)承担推进全省林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。贯彻执行国家和省政府关于集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并组织实施;指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁;负责退耕还林工作;指导国有林场(苗圃)、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。
  (十)监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。制定全省林业产业发展规划并组织实施;组织指导林产品质量监督;指导赴境外森林资源开发的有关工作;指导山区综合开发。
  (十一)负责全省森林公安和森林防火工作。组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防扑火工作,负责省森林防火指挥部的具体工作;指导全省森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全省林业重大违法案件的查处。
  (十二)参与拟订全省林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策,组织、指导全省林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施,提出中央、省级财政林业专项转移支付资金的预算建议;负责提出全省林业固定资产投资规模和方向及中央、省级财政性资金安排意见;按照规定权限,审批、核准全省林业规划内和年度计划内固定资产投资项目。编制全省林业及其生态建设的年度生产计划。监督管理全省林业国有资产和林业建设资金。
  (十三)组织指导全省林业及其生态建设的科技、教育和外事工作,指导全省林业队伍建设。
  (十四)承办省政府交办的其他事项。
  二、2015年年度工作任务
  一是抓好生态系统建设。加快推进“关中大地园林化、陕北高原大绿化、陕南山地森林化”各项工作,实施好天然林保护、退耕还林、三北防护林等林业重点生态工程,加强湿地保护与恢复和风沙源治理,推进渭河、汉江、晋陕峡谷绿化等重点区域绿化,全面完成全年造林400万亩、治理沙化土地105万亩、保护恢复湿地110万亩的年度目标任务。开展森林抚育,完成204.5万亩试点抚育任务。继续实施关中城市群治污减霾林业三年行动,完善关中大中城市周边生态体系,改善环境质量。
  二是加强生态资源保护。指导和监督各地严守陕西三大林业生态红线,全力抓好生态资源保护工作。严格林地审核,规范林木采伐,进一步强化林地、林木和林权管理。完善森林防火的应急体系、扑救体系、指挥体系、保障体系建设,加大行政问责力度,全力做好森林防火工作。加大重大林业有害生物防控力度,建立胡蜂防控长效机制,最大程度降低胡蜂袭人事件的发生。继续做好自然保护区晋升和野生植物资源调查工作。开展专项行动,加大执法办案力度,维护林区稳定和生态安全。
  三是实施“一带两城三库百园千亿”建设。认真落实《推进“丝绸之路经济带新起点”建设陕西林业行动方案》确定的重点工作,加快推进一带(丝绸之路泛关中生态示范带)两城(丝绸之路生态科技城、中国大漠生态城)三库(丝路暖温带植物资源库、秦岭生物物种资源库、陕西高级食用油资源库)百园(100多个森林、湿地、沙漠、动植物公园、自然保护区)千亿(千亿级林业产业集群)载体建设。
  四是发展生态富民产业。发展木本油料产业,加快建设油用牡丹、野樱桃、油茶、核桃等木本油料基地,重点抓好大唐牡丹山等试点示范基地建设,着力打造陕西“木本食用油库”。加强技术指导与林农培训,推行标准化建园,提升全省干杂果经济林发展水平。加强森林公园建设管理和宣传推介,推进全省森林生态旅游发展。加强林木种苗信息化服务,创建陕西林木种苗网,搭建种苗信息交流和服务平台,推动种苗产业发展。
  五是持续深化林业改革。完善集体林权制度配套改革,加快林权管理机构建设,积极为广大林农提供林权交易、资源评估、林业科技、法律咨询等综合服务。落实林权抵押贷款政策,不断完善林业融资环境,破解相关难题,全面推进林权抵押贷款,解决农民发展林业的资金问题。不断扩大森林保险面积,提高林业经营抵御自然风险的能力。加强督促检查,继续做好森林生态效益补偿兑付工作。加快陕西林业集团组建步伐,建立健全组织机构和相关管理制度,尽早开展集团运营工作。深入调查研究,积极探索国有林场管理体制和经营机制改革。
  六是推动林业科技创新。以“建林云”为目标,加快黄帝陵林区监管云信息系统筹建工作,示范推动陕西林业信息化建设。组织实施好国家油用牡丹、长柄扁桃、茯茶、红枣、古树名木等工程技术研究中心建设,开展“核桃、红枣、茯茶等深加工关键技术研究”和秦巴山区优异生物资源开发等关键技术研究工作,推进林业科技创新。实施“十百千”科技示范工程,配合做好《陕西省义务植树条例》、《陕西省征用占用林地及补偿费征收管理办法》论证修改工作,推进科教兴林、依法治林。
  七是大力弘扬生态文化。发挥陕西生态文明教育全国领先优势,完成6处森林体验基地和3条生态探秘线路建设任务,长期组织中小学生开展森林体验活动。充分发挥陕西森林文化协会职能,大力宣传和弘扬生态文化。积极开展国家森林城市、生态文明教育基地创建活动,创新开展形式多样的义务植树活动,提升全社会植绿爱绿护绿意识。继续抓好古树名木保护管理和扩繁工作,巩固扩大无性繁殖成果。协调落实建设用地,加快中国暖温带森林文化博览园筹建。
  三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
  纳入我厅2015年度部门预算范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共33个,其中:
  具体包括:行政单位3个(厅本级、厅计财处和省森林公安局);事业单位30个,其中:参公事业单位6个,全额拨款事业单位单位20个,差额拨款单位3个,经费自理事业单位1个。
  四、单位人员、资产情况说明
  我厅2015年部门预算包括直属行政、事业单位33个,占预算单位总数的100%,其中:行政单位3个(厅机关、厅计资处、省森林公安局),参照公务员管理事业单位6个(省森林资源管理局、厅机关离退休人员服务管理所、省动管站、省种苗站、省森防站、省退耕还林工程管理中心),全额预算事业单位20个,差额预算事业单位3个,自收自支事业单位1个;2015年预算在职人数1917人,其中:行政在职人数287人,事业单位在职工1630人(参公人数153人),离退休人数840人,其中:离休人员34人,退休人员806人;现有各类车辆156台,其中:公务用车113台,专业用车43台;房屋建筑物149181.48平方米,专业用房82112.70平方米。
  五、2015年预算收支说明
  1、收支预算总体情况。
  2015年部门预算收入总计37468.59万元,其中:公共预算拨款16012.16万元,事业收入20958万元,事业单位经营收入80万元,其他收入418.43万元,所有收入上年差别不大。
  2、公共预算拨款支出明细情况。
  2015年部门预算支出总计37468.59万元,其中:工资福利支出13909.53万元,商品服务支出15610.85万元,对个人和家庭补助支出2947.21万元,项目支出4921万元,事业单位经营支出80万元。
  3、对“三公”经费的预算,严格按照严格落实中央八项规定,认真执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,对2015年部门预算“三公”经费预算进行压缩,在上年“三公”预算的基础上有所减少。会议费、培训费的预算严格按照省上下发的《会议费管理办法》以及《培训费管理办法》进行,政府采购预算严格按照政府采购管理的要求编制预算。并将政府向社会购买服务也纳入政府采购预算中。

 

部门综合收支总表财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

 单位:万元

                  

                       

   

预算数

支出功能分科目(按大?

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、财政拨款

16,012.16

一.一般公共服务支出

 

一、基本支出

32,467.59

  ()、公共预算拨款

16,012.16

二.外交支出

 

    工资福利支出

13,909.53

  ()、政府性基金拨款

 

三.国防支出

 

    商品和服务支出

15,610.85

二、上级补助收入

 

四.公共安全支出

 

    对个人和家庭的补助

2,947.21

三、事业收入

20,958.00

五.教育支出

251.64

二、项目支出

4,921.00

    其中:纳入财政专户管理的收费

 

六.科学技术支出

 

    工资福利支出

 

四、事业单位经营收入

80.00

七.文化体育与传媒支出

 

    商品和服务支出

1,181.73

五、附属单位上缴收入

 

八.社会保障和就业支出

2,185.88

    对个人和家庭的补助

 

六、其他收入

418.43

.社会保险基金支出

 

    对企事业单位的补助

 

 

 

十.医疗卫生与计划生育支出

 

    转移性支出

 

 

 

十一.节能环保支出

 

    债务利息支出

 

 

 

十二.城乡社区支出

 

    基本建设支出

 

 

 

十三.农林水支出

34,375.16

    其他资本性支出

3,223.95

 

 

十四.交通运输支出

 

    其他支出

515.32

 

 

十五.资源勘探信息等支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

十六.商业服务业等支出

 

四、事业单位经营支出

80.00

 

 

十七.金融支出

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

十八.援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九.国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

二十.住房保障支出

655.91

 

 

 

 

二十一.粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十二.预备费

 

 

 

 

 

二十三.国债还本付息支出

 

 

 

 

 

二十四.其他支出

 

 

 

 

 

二十五.转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

37,468.59

本年支出合计

37,468.59

本年支出合计

37,468.59

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

 

 

    其中:财政拨款资金结转

 

 

 

 

 

         非财政拨款资金结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

37,468.59

支出总计

37,468.59

支出总计

37,468.59

 

部门预算财政拨款支出预算表(按功能科目分)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

16,012.16

14,531.72

1,480.44

 

205

教育支出

186.64

151.64

35.00

 

  20508

  进修及培训

186.64

151.64

35.00

 

    2050803

    培训支出

186.64

151.64

35.00

 

208

社会保障和就业支出

1,930.33

1,930.33

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

1,930.33

1,930.33

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

450.67

450.67

 

 

    2080502

    事业单位离退休

1,479.66

1,479.66

 

 

213

农林水支出

13,412.28

11,966.84

1,445.44

 

  21302

  林业

13,412.28

11,966.84

1,445.44

 

    2130201

    行政运行

2,914.90

2,912.50

2.40

 

    2130202

    一般行政管理事务

80.00

 

80.00

 

    2130204

    林业事业机构

5,457.18

5,169.68

287.50

 

    2130205

    森林培育

18.00

 

18.00

 

    2130206

    林业技术推广

15.00

 

15.00

 

    2130210

    林业自然保护区

2,281.16

2,189.16

92.00

 

    2130211

    动植物保护

489.79

202.33

287.46

 

    2130213

    林业执法与监督

1,041.44

1,016.98

24.46

 

    2130220

    林业对外合作与交流

113.35

78.35

35.00

 

    2130225

    林业资金审计稽查

20.00

 

20.00

 

    2130234

    林业防灾减灾

50.00

 

50.00

 

    2130299

    其他林业支出

931.46

397.84

533.62

 

221

住房保障支出

482.91

482.91

 

 

  22102

  住房改革支出

482.91

482.91

 

 

    2210201

    住房公积金

482.91

482.91

 

 

 

部门预算财政拨款支出预算表(按经济分类科目分)

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

16,012.16

14,531.72

1,480.44

 

301

工资福利支出

8,868.63

8,868.63

 

 

  30101

  基本工资

4,668.16

4,668.16

 

 

  30102

  津贴补贴

1,840.07

1,840.07

 

 

  30104

  社会保障缴费

305.66

305.66

 

 

  30107

  绩效工资

2,026.84

2,026.84

 

 

  30199

  其他工资福利支出

27.90

27.90

 

 

302

商品和服务支出

4,320.66

3,158.93

1,161.73

 

  30201

  办公费

301.36

228.33

73.03

 

  30202

  印刷费

143.58

93.08

50.50

 

  30203

  咨询费

24.00

20.00

4.00

 

  30204

  手续费

1.50

1.00

0.50

 

  30205

  水费

127.44

117.44

10.00

 

  30206

  物业管理费

78.30

66.30

12.00

 

  30207

  邮电费

102.23

90.11

12.12

 

  30208

  取暖费

239.15

224.15

15.00

 

  30209

  差旅费

478.36

330.36

148.00

 

  30210

  公务用车运行维护费

155.70

155.05

0.65

 

  30211

  其他交通费用

454.60

424.10

30.50

 

  30212

  因公出国(境)费用

28.50

28.50

 

 

  30213

  维修()

160.20

134.20

26.00

 

  30214

  租赁费

64.86

54.06

10.80

 

  30215

  会议费

212.03

135.55

76.48

 

  30216

  培训费

186.64

151.64

35.00

 

  30217

  公务接待费

142.95

142.65

0.30

 

  30218

  电费

102.00

92.00

10.00

 

  30219

  专用材料费

16.00

16.00

 

 

  30225

  被装购置费

29.40

29.40

 

 

  30227

  劳务费

85.00

75.00

10.00

 

  30228

  工会经费

159.04

159.04

 

 

  30229

  福利费

140.42

140.42

 

 

  30230

  委托业务费

175.80

38.80

137.00

 

  30299

  其他商品和服务支出

711.60

211.75

499.85

 

303

对个人和家庭的补助

2,504.16

2,504.16

 

 

  30302

  退休费

1,438.20

1,438.20

 

 

  30304

  医疗费

1.00

1.00

 

 

  30307

  抚恤金

8.00

8.00

 

 

  30310

  生活补助

531.14

531.14

 

 

  30311

  住房公积金

482.91

482.91

 

 

  30399

  其他对个人和家庭补助

42.91

42.91

 

 

310

其他资本性支出

93.55

 

93.55

 

  31002

  办公设备购置

63.55

 

63.55

 

  31006

  大型修缮

10.00

 

10.00

 

  31007

  信息网络及软件购置更新

20.00

 

20.00

 

399

其他支出

225.16

 

225.16

 

  39999

  其他支出

225.16

 

225.16

 

 

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

财政拨款安排的“三公”经费预算

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

**

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

403

陕西省林业厅

725.82

327.15

28.50

142.95

155.70

 

155.70

212.03

186.64

       

主办:陕西省林业厅  承办:陕西省林业信息宣传中心  
地址:西安市西关正街233号 电话:029-88652000 邮政编码:710082
网站标识码:6100000003 陕ICP备06000182号