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预算决算
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陕西省林业厅2014年度部门决算
索引号: 01600069-7-06_B/2015-0624012 公开目录: 预算决算 发布日期: 2015年06月24日
有效期: 有效 发布机构: 办公室、计资处 文    号:
 

  一、部门概况
  (一)部门主要职责
  陕西省林业厅是主管全省林业的政府组成部门,主要职责为:
  1、负责全省林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于林业及其生态建设的方针、政策,起草林业地方性法规、政府规章草案及发展规划并组织实施,负责全省林业行政执法工作,开展普法宣传教育。
  2、组织开展全省森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测、评估和管理,指导全省林业生态文明建设的相关工作。
  3、负责全省造林绿化工作。拟订全省造林绿化计划,指导各类公益林和商品林的培育,指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。组织指导全民义务植树、造林绿化工作。承办林业应对气候变化的相关工作。负责林木种子的管理,指导全省林木种子苗木基地建设。指导林业有害生物的防治、检疫工作。负责陕西省绿化委员会的日常工作。
  4、承担全省森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制并监督执行全省森林采伐限额,监督检查林木凭证采伐、运输,组织指导林地、林权管理,拟订林地保护利用规划并指导实施,依法承担应由省政府、国务院批准的林地征用、占用的初审工作,管理省属国有林区的国有森林资源,负责省属国有林区的国有森林资源资产产权变动的审批工作。
  5、负责全省湿地保护工作。拟订全省湿地保护规划,组织建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作,监督湿地的合理利用。协调有关国际湿地公约在省内的履约工作。
  6、负责全省荒漠化防治工作。组织拟订全省防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划,并组织实施。监督沙化土地的合理利用,指导建设项目对土地沙化影响的审核。组织开展重大沙尘暴灾害监测,制定沙尘暴灾害应急预案,指导沙尘暴灾害应急处理工作。协调有关国际荒漠化公约在省内的履约工作。
  7、负责全省陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全省陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,监督管理野生动植物进出省境。负责濒危物种进出省境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出省境的审批工作。
  8、负责省内林业系统自然保护区的监督管理。依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理,监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护,组织协调有关国际公约在省内的履约工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。
  9、承担推进全省林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。贯彻执行国家和省政府关于集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并组织实施。指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。负责退耕还林工作。指导国有林场(苗圃)、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。
  10、监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。制定全省林业产业发展规划并组织实施;组织指导林产品质量监督。指导赴境外森林资源开发的有关工作。指导山区综合开发。
  11、负责全省森林公安和森林防火工作。组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防扑火工作,负责省森林防火指挥部的具体工作。指导全省森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全省林业重大违法案件的查处。
  12、参与拟订全省林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策,组织、指导全省林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施,提出中央、省级财政林业专项转移支付资金的预算建议,负责提出全省林业固定资产投资规模和方向及中央、省级财政性资金安排意见。按照规定权限,审批、核准全省林业规划内和年度计划内固定资产投资项目。编制全省林业及其生态建设的年度生产计划。监督管理全省林业国有资产和林业建设资金。
  13、组织指导全省林业及其生态建设的科技、教育和外事工作,指导全省林业队伍的建设。
  14、承办省政府交办的其他事项。
  (二)部门决算单位构成
  省林业厅机关、省森林公安局、省林木种苗工作站、省林业工作站、省林业调查规划院、省森林病虫害防治检疫总站、省森林资源管理局、省国营林场管理站、省防护林建设工作站、省林业教育培训站、省自然保护区和野生动物管理站、省林业信息宣传中心、省森林生态保护装备保障中心、省飞机播种造林工作站、省森林工业职工医院、陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局、省楼观台实验林场、省林业基金管理站、陕西长青国家级自然保护区管理局、陕西太白山国家级自然保护区管理局、陕西牛背梁国家级自然保护区管理局、省林业国际合作项目管理中心、省天然林保护工程管理中心、省林业重点工程资金管理稽查办公室、省林业厅机关后勤服务中心、省珍稀野生动物抢救饲养研究中心、省林业厅机关退休人员服务员管理所、省退耕还林工程管理中心、省森林资源管理稽查队、省林业产业发展中心、秦岭国家植物园、陕西省航空护林站。

  二、省林业厅2014年度部门决算表

1、收支决算总表

陕西省林业厅2014年度部门收支总表

单位:万元

     

     

项目

决算数

支出功能分类

决算数

支出经济分类

决算数

一、财政拨款收入

90280.60

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

33652.89

  其中:政府性基金

2805.12

二、外交支出

 

  工资福利支出

13757.54

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

  商品和服务支出

15848.57

三、事业收入

19416.13

四、公共安全支出

844.50

  对个人和家庭的补助

3737.64

四、经营收入

371.52

五、教育支出

 

  其他资本性支出

8.98

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

  债务利息支出

300.15

六、其他收入

1973.50

七、文化体育与传媒支出

 

二、项目支出

73777.42

 

 

八、社会保障和就业支出

1996.57

  工资福利支出

4.13

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

880.05

  商品和服务支出

12233.14

 

 

十、节能环保支出

17540.01

  对企事业单位的补贴

19599.67

 

 

十一、城乡社区支出

 

  债务利息支出

 

 

 

十二、农林水支出

83966.68

  基本建设支出

14859.28

 

 

十三、交通运输支出

1.00

  其他资本性支出

27081.20

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

  其他支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

十六、金融支出

 

四、经营支出

371.52

 

 

十七、援助其他地区支出

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

967.51

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

1605.51

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

112041.75

本年支出合计

107801.83

本年支出合计

107801.83

用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

2053.94

    结余分配

 

上年结转和结余

49119.59

    年末结转和结余

1227.81

    年末结转和结余

50077.76

  其中:财政拨款资金结转

 

 

 

 

 

  非财政拨款资金结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

161161.34

支出总计

161161.34

支出总计

161161.34

 

2、公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

陕西省林业厅2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

单位:万元

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

备注

科目编码

科目名称

   

85503.98

15433.90

70070.07

 

204

公共安全支出

844.50

 

844.50

 

  20402

公安

844.50

 

844.50

 

  2040202

  一般行政管理事务

844.50

 

844.50

 

208

社会保障和就业支出

1996.57

1996.57

 

 

  20805

行政事业单位离退休

1996.57

1996.57

 

 

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

390.02

390.02

 

 

  2080502

  事业单位离退休

1571.35

1571.35

 

 

  2080503

  离退休人员管理机构

0.25

0.25

 

 

  2080599

  其他行政事业单位离退休支出

34.96

34.96

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

880.05

69.05

811.00

 

  21002

公立医院

811.00

 

811.00

 

  2100201

  综合医院

741.00

 

741.00

 

  2100210

  行业医院

70.00

 

70.00

 

  21005

医疗保障

69.05

69.05

 

 

  2100501

  行政单位医疗

69.05

69.05

 

 

211

节能环保支出

17395.42

802.65

16592.77

 

  21104

自然生态保护

633.62

163.90

469.72

 

  2110401

  生态保护

22.34

 

22.34

 

  2110403

  自然保护区

611.28

163.90

447.38

 

  21105

天然林保护

15523.18

638.75

14884.43

 

  2110503

  政策性社会性支出补助

22.39

 

22.39

 

  2110506

  天然林保护工程建设

15500.78

638.75

14862.03

 

  21106

退耕还林

60.52

 

60.52

 

  2110699

  其他退耕还林支出

60.52

 

60.52

 

  21107

风沙荒漠治理

1178.10

 

1178.10

 

  2110704

  京津风沙源治理工程建设

218.10

 

218.10

 

  2110799

  其他风沙荒漠治理支出

960.00

 

960.00

 

213

农林水支出

61813.42

12565.63

49247.78

 

  21302

林业

61701.79

12565.63

49136.16

 

  2130201

  行政运行

3718.79

3718.79

 

 

  2130202

  一般行政管理事务

170.00

 

170.00

 

  2130204

  林业事业机构

6010.90

5599.22

411.67

 

  2130205

  森林培育

5826.83

 

5826.83

 

  2130206

  林业技术推广

2029.39

33.02

1996.37

 

  2130207

  森林资源管理

1196.26

66.26

1130.00

 

  2130208

  森林资源监测

222.00

 

222.00

 

  2130209

  森林生态效益补偿

12589.24

 

12589.24

 

  2130210

  林业自然保护区

2140.59

2098.59

42.00

 

  2130211

  动植物保护

1075.58

418.10

657.48

 

  2130212

  湿地保护

785.00

 

785.00

 

  2130213

  林业执法与监督

1965.28

19.19

1946.09

 

  2130216

  林业检疫检测

569.01

 

569.01

 

  2130217

  防沙治沙

502.34

 

502.34

 

  2130220

  林业对外合作与交流

108.36

73.36

35.00

 

  2130221

  林业产业化

967.08

 

967.08

 

  2130225

  林业资金审计稽查

40.74

40.74

 

 

  2130226

  林区公共支出

177.00

 

177.00

 

  2130232

  石油价格改革对林业的补贴

2907.31

 

2907.31

 

  2130234

  林业防灾减灾

2696.72

133.64

2563.08

 

  2130299

  其他林业支出

16003.37

364.72

15638.66

 

  21305

扶贫

86.63

 

86.63

 

  2130505

  生产发展

16.63

 

16.63

 

  2130599

  其他扶贫支出

70.00

 

70.00

 

  21306

农业综合开发

25.00

 

25.00

 

  2130699

  其他农业综合开发支出

25.00

 

25.00

 

214

交通运输支出

1.00

 

1.00

 

  21404

石油价格改革对交通运输的补贴

1.00

 

1.00

 

  2140499

  石油价格改革补贴其他支出

1.00

 

1.00

 

221

住房保障支出

967.51

 

967.51

 

  22101

保障性安居工程支出

967.51

 

967.51

 

  2210103

  棚户区改造

707.51

 

707.51

 

  2210199

  其他保障性安居工程支出

260.00

 

260.00

 

229

其他支出

1605.51

 

1605.51

 

  22999

其他支出

1605.51

 

1605.51

 

  2299901

  其他支出

1605.51

 

1605.51

 

 

3、公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

陕西省林业厅2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

单位:万元

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

合计

85503.98

15433.90

70070.07

 

301

工资福利支出

9055.98

9051.85

4.13

 

  30101

基本工资

3671.71

3671.71

 

 

  30102

津贴补贴

1843.93

1843.93

 

 

  30103

奖金

174.01

174.01

 

 

  30104

社会保障缴费

393.80

393.80

 

 

  30105

伙食费

 

 

 

 

  30106

伙食补助费

0.38

0.38

 

 

  30107

绩效工资

2900.93

2900.93

 

 

  30199

其他工资福利支出

71.23

67.10

4.13

 

302

商品和服务支出

13962.40

3053.75

10908.65

 

  30201

办公费

813.66

331.39

482.27

 

  30202

印刷费

437.58

139.36

298.22

 

  30203

咨询费

76.50

6.36

70.14

 

  30204

手续费

13.27

1.27

12.00

 

  30205

水费

138.11

48.16

89.95

 

  30206

电费

331.81

189.15

142.66

 

  30207

邮电费

109.77

71.94

37.84

 

  30208

取暖费

149.46

147.15

2.31

 

  30209

物业管理费

160.36

107.90

52.46

 

  30211

差旅费

1415.66

295.25

1120.41

 

  30212

因公出国(境)费用

11.00

11.00

 

 

  30213

维修(护)费

750.29

166.46

583.83

 

  30214

租赁费

412.60

25.18

387.42

 

  30215

会议费

94.04

84.10

9.94

 

  30216

培训费

209.29

77.16

132.13

 

  30217

公务接待费

91.33

91.33

 

 

  30218

专用材料费

1451.31

199.57

1251.74

 

  30224

被装购置费

172.68

13.38

159.30

 

  30225

专用燃料费

2634.48

0.00

2634.48

 

  30226

劳务费

1632.37

112.47

1519.89

 

  30227

委托业务费

1180.79

98.87

1081.92

 

  30228

工会经费

80.71

80.71

 

 

  30229

福利费

178.24

178.24

 

 

  30231

公务用车运行维护费

216.52

216.52

 

 

  30239

其他交通费用

350.76

74.93

275.83

 

  30240

税金及附加费用

 

 

 

 

  30299

其他商品和服务支出

849.80

285.90

563.90

 

303

对个人和家庭的补助

3323.03

3323.03

 

 

  30301

离休费

177.80

177.80

 

 

  30302

退休费

1196.32

1196.32

 

 

  30303

退职(役)费

 

 

 

 

  30304

抚恤金

63.54

63.54

 

 

  30305

生活补助

952.89

952.89

 

 

  30306

救济费

0.95

0.95

 

 

  30307

医疗费

140.11

140.11

 

 

  30308

助学金

 

 

 

 

  30309

奖励金

0.38

0.38

 

 

  30310

生产补贴

1.92

1.92

 

 

  30311

住房公积金

675.58

675.58

 

 

  30312

提租补贴

 

 

 

 

  30313

购房补贴

 

 

 

 

  30399

其他对个人和家庭的补助支出

113.53

113.53

 

 

304

对企事业单位的补贴

19599.67

 

19599.67

 

  30401

企业政策性补贴

9724.00

 

9724.00

 

  30402

事业单位补贴

8855.67

 

8855.67

 

  30403

财政贴息

 

 

 

 

  30499

其他对企事业单位的补贴支出

1020.00

 

1020.00

 

309

基本建设支出

14859.28

 

14859.28

 

  30901

房屋建筑物购建

318.13

 

318.13

 

  30902

办公设备购置

 

 

 

 

  30903

专用设备购置

 

 

 

 

  30905

基础设施建设

13275.11

 

13275.11

 

  30906

大型修缮

956.80

 

956.80

 

  30907

信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

  30908

物资储备

 

 

 

 

  30913

公务用车购置

 

 

 

 

  30919

其他交通工具购置

 

 

 

 

  30999

其他基本建设支出

309.24

 

309.24

 

310

其他资本性支出

24703.62

5.27

24698.35

 

  31001

房屋建筑物购建

29.39

 

29.39

 

  31002

办公设备购置

358.37

5.27

353.10

 

  31003

专用设备购置

5413.26

 

5413.26

 

  31005

基础设施建设

6842.61

 

6842.61

 

  31006

大型修缮

2431.24

 

2431.24

 

  31007

信息网络及软件购置更新

168.45

 

168.45

 

  31008

物资储备

160.68

 

160.68

 

  31009

土地补偿

775.20

 

775.20

 

  31010

安置补助

245.10

 

245.10

 

  31011

地上附着物和青苗补偿

2110.34

 

2110.34

 

  31012

拆迁补偿

1055.88

 

1055.88

 

  31013

公务用车购置

 

 

 

 

  31019

其他交通工具购置

 

 

 

 

  31099

其他资本性支出

5113.11

 

5113.11

 

 

4、公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

陕西省林业厅2014年度公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

会议费

培训费

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

合计

318.86

11.00

 216.52

216.52

 

91.34

94.04 

709.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

补充资料:

 

 

  1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国()团组  3个;参加其他单位组织的出国()团组  5个;                                                                                          本单位全年因公出国()累计  10   人次。 

  2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车     辆;年末公务用车保有量  124    辆。

  3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计   748    批次 ,公务接待累计  5187   

 

三、省林业厅2014年度部门决算情况说明

  (一)2014年度收入支出决算总体情况
  1、收入总计161161.34万元。包括:
  (1)公共预算财政拨款收入90280.60万元,为省财政当年拨付的一般预算资金拨款。
  (2)政府性基金收入2805.12万元,为省财政当年拨付的森林植被恢复费拨款。
  (3)事业收入19416.13万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,即省森林工业职工医院医疗收费收入。
  (4)经营收入371.52万元,为省森林保护装备保障中心开展专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (5)其他收入1973.50万元,为预算单位取得的除上述收入以外的收入。如:利息收入、国家林业局专户拨款收入等。
  (6)上年结转和结余49119.59万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。
  2、支出总计107801.83万元。包括:
  (1)基本支出33652.89万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出13757.524万元,对个人和家庭的补助支出3737.64万元,商品和服务支出15848.57万元,其他资本性支出8.98万元。
  (2)项目支出73777.42万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括棚户区改造、林区危旧房改造、森林防火基础设施建设林业基本建设项目和森林抚育、森林防火、林业有害生物防治、野生动植物保护、天保财政专项资金项目等行政事业类项目支出。
  (3)经营支出371.52万元,主要是所属的省森林生态保护装备保障中心开展的非独立核算经营活动发生的支出。
  (4)结余分配2053.94万元,主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。
  (5)年末结转和结余51305.57万元,主要是本年及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施、需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入结转和结余。
  (二)一般预算财政拨款支出决算具体情况
  1、一般预算财政拨款支出决算总体情况
  2014年度一般预算财政拨款支出85503.98万元,其中:基本支出15433.90万元,项目支出70070.07万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
  2、一般预算财政拨款支出决算具体情况(按照支出功能分类分解)
  (1)、公共安全支出844.50元,反映省森林公安局用于治安管理方面的项目支出。
  (2)、社会保障和就业支出1996.57万元。主要反映没有纳入部门年初预算的行政事业单位离退休方面的基本支出,其中:归口管理的行政单位开支的离退休经费390.02万元,事业单位开支的离退休经费1571.35万元,离退休人员管理机构及其他行政事业单位开支的离退休支出35.21万元。
  (3)、医疗卫生支出880.05万元,其中:用于单位按国家规定享受离休人员医疗经费支出69.05万元,省森工医院医疗项目支出811万元。
  (4)、节能环保支出17395.42万元,其中:自然生态保护基本支出163.90万元,项目支出469.72;天然林保护基本支出638.75万元,项目支出14884.43万元;风沙荒漠治理工程项目支出1178.1万元。
  (5)、农林水事务支出61813.42万元,其中:用于林业单位基本支出12565.63万元,林业各类项目支出49247.78万元。
  (6)、交通运输支出1万元,主要是石油价格改革林业用油补助支出。
  (7)、住房保障支出967.51,主要反映以前年度结转的棚户区改造和安居工程资金支出。
  (8)、其他支出1605.51万元,主要反映秦岭国家植物园基建项目支出。
  3、一般预算财政拨款支出决算具体情况(按支出经济分类分解)
  (1)、工资福利支出9055.98万元,其中:基本工资3671.71万元,津贴补贴1843.93万元,奖金174.01万元,社会保障缴费393.80万元,绩效工资2900.93万元,其他工资福利支出71.23万元。
  (2)、商品福利支出13962.40万元,其中主要有:办公费813.66万元,印刷费437.58万元,水电费469.92万元,差旅费1415.66万元,维修维护费750.29万元,专用材料费1451.31万元,专用燃料费2634.48万元。
  (3)、对个人和家庭的补助3323.03万元,其中主要有:生活补助952.89万元,住房公积金675.58万元。
  (4)、对企事业单位的补贴19599.67万元,其中:企业政策性补贴9724万元,事业单位补贴8855.67万元,对企事业单位直接补贴1020万元。
  (5)、基本建设支出14859.28万元,其中:房屋建筑物构建支出318.13万元,基础设施建设13275.11万元,大型修缮956.80万元。
  (6)、其他资本性支出24703.62万元,其中主要为:办公设备购置358.37万元,专用设备购置5413.26万元,基础设施建设6842.61万元,大型修缮2431.24万元,地上附着物和青苗补助2110.34万元,拆迁补偿1055.88万元。
  (三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
  2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出318.86万元,比上年减少145.81万元,下降31.38%,其中:
  1、全年安排因公出国(境)团组3个,累计5人次,因公出国(境)费11万元,主要用于大熊猫、朱鹮保护、林业生态建设等方面国际交流与考察支出。
  2、全年无公车购买支出,年末公务车保有量124台,购置及运行维护费216.52万元,主要用于全省退耕还林、森林抚育、天然林保护工程等林业重点工程项目检查、验收和省属国有林区森林防火、有害生物防治、野生动植物保护等方面工作车辆运行支出。
  3、全年公务接待748批次,共计5187人,公务接待费91.34万元,主要用于国家及省上相关部门对全省退耕还林、“三北”防护林、天然林保护工程、重点区域绿化等林业重点工程项目检查验收和对全省湿地保护管理、朱鹮国际级自然保护区验收管理、生态文化建设等方面工作考察调研和国际国内项目合作交流接待支出。
  4、全年会议费94.04万元,主要用于林业工作年终会,森林防火会议,退耕还林、天然林保护等林业工程会议,林木种苗会议,预算决算会议,项目评审等会议的召开。
  5、培训费支出主要用于林业系统森林防火、公安信息化等培训、林业产业发展培训,防灾减灾知识培训,专业继续教育培训,国有林场改革培训,巩固退耕还林成果培训。

       

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